Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Faktury

Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 172
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20170566VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. PZO,Hlavná 448,01009,Žilina-BytčicaOprava výťahu v DKnestanovený26,88 €B
0/0(026)0005/052920METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar25.10.201769,77 €H
171127218CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenianestanovený18,90 €B
17120277OSBD Žilina,Tulská 33,010 08,ŽilinaSpráva NP Skalka 10/2017nestanovený6,00 €B
0/0(026)0007/072088METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar + obalynestanovený49,31 €H
0/0(026)0007/072087METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar + obalynestanovený55,68 €H
3017314415DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaDK - starvné lístkynestanovený 318,00 €N
3017090448Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Vyúčtovanienestanovený 178,20 €N
2017002962ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn - vyúčtovanie 9/17nestanovený1 066,31 €N
0/0(026)0040/008988METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny,tovar,čiastiace potr.,prepravky13.10.2017 -32,10 €N
0/0(026)0031/032869METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar12.10.201730,53 €N
0/0(026)0009/044543METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny,tovar,čiastiace potr.,prepravky12.10.20179,56 €N
0/0(026)0009/044545METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny,tovar,čiastiace potr.,prepravky12.10.201769,99 €N
3171066174Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVodné stočné SKALKA12.10.2017 209,16 €B
2017029TERMOSERVIS SK s.r.o,Horný VaL 8/17,01001,ŽilinaObjednávame si u Vás nasledovné prácev kotolni Lúčanská 12:10.10.2017 387,00 €B
Položky 1-15 z 172
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 179
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7416906575Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňanestanovený3 753,17 €B
3161092983Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaZmluva o dodávke vody pre kotolňu Lúčanská 12, Ska29.12.2016 198,22 €B
3016315176DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaStravné lístky20.12.2016 446,00 €B
0/0(026)0013/002068METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, materiál, čistiace potrebvy21.12.2016 201,17 €H
0/0(026)0006/057683METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar15.12.201612,52 €H
0/0(026)0040/010634METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - vratka obalov15.12.2016 -18,60 €H
161135436CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenia20.12.201618,90 €N
0/0(026)0011/040076METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, dorbný inventár14.12.201662,20 €H
7419262125Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňa22.12.2016 777,50 €B
0/0(026)0004/005381METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny na akciu8.12.20168,57 €H
0/0(026)0004/005382METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar + obaly8.12.201635,20 €H
7238769334Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu LÚČANSKÁ 12 kotolňa15.12.20161 405,00 €B
7219006712Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,ŽilinaDohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturov15.12.2016 317,00 €I
7218958712Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,ŽilinaDohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturov15.12.2016 190,00 €I
0/0(026)0090/009223METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - materiál reštaurácianestanovený12,92 €N
Položky 1-15 z 179
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 270
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7421224350Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu LÚČANSKÁ 12 kotolňanestanovený1 942,19 €N
7420222685Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňanestanovený 249,15 €I
3151093043Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVoda kotolňa SKALKAnestanovený 228,88 €N
1780913430Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaT..Com kotolňanestanovený13,14 €N
5780913443Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaT..Com DKnestanovený20,78 €N
0/0(026)0002/001229METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovar, potraviny31.12.201521,78 €H
20151752TEXICOP s.r.o.,VÚD Veľký diel 3323,01008,ŽilinaObrusy DKnestanovený 231,64 €N
151400GASTRO-GALAXI, s.r.o.,195,08643,KoprivnicaGastro zariadenie22.12.2015 512,06 €N
0/0(026)0012/01689METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovarnestanovený 112,88 €N
160232790407Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňa15.12.20153 476,00 €N
0/0(026)0013/001356METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiMETRO - drobný inventár reštaurácia19.12.2015 131,03 €H
0/0(026)0010/093638METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovar19.12.201577,86 €H
151224EL-THERM spol. s.r.o.,454,013 13,KonskáServisné práce na kotloch BUDERUS - Skalka6.12.20152 352,00 €N
EL-THERM spol. s.r.o.,454,013 13,KonskáServisné práce na kotloch BUDERUS - Lúčanská31.12.20151 143,00 €N
151134352CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenia16.12.201518,90 €N
Položky 1-15 z 270

Došlé faktúry r. 2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2615734

Úvodná stránka