Prechod na navigáciu block menu
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Faktury

Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 159
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018303PRESCONT, s.r.o,96,013 11,PorúbkaVykonanie odborných prehliadok a skúšok tlakovýchzariadení podľa vyhl. 508/2009 Z.z. v nasledovnýchkotolniach:nestanovený 198,00 €N
0/0(026)0006/048134METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie do 28.10.201824.10.201866,17 €N
218588STAVBAU s.r.o,K Cintorínu 651,01004,ŽilinaOprava omietok komínana bytovke SKALKA 2824.10.20183 336,54 €B
2018052BALGAS s.r.o,Andreja Hlinku 2005/10,013 03,VarínOdoborná prehl.ply.zar.kotolňa Skalka24.10.2018 648,00 €N
2018051BALGAS s.r.o,Andreja Hlinku 2005/10,013 03,VarínObjednávame si u Vás nasledovné práce v kotolniLúčanská, Lietavská Lúčka24.10.2018 504,00 €N
181124025CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecCWS prenájom 10/201824.10.201819,13 €N
0/0(026)0031/028819METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar,potraviny,obaly na akcie do 21.10.2018DK - tovar reštaurácia17.10.201831,44 €N
0/0(026)0011/046336METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar,potraviny,obaly na akcie do 21.10.2018DK - tovar reštaurácia17.10.2018 131,63 €N
0/0(026)0010/060626METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar,potraviny,obaly na akcie do 21.10.2018DK - tovar reštaurácia16.10.201840,64 €N
2018030TERMOSERVIS SK s.r.o,Horný VaL 8/17,01001,ŽilinaOprava, servis, kotlov, výmena čerpadlaSKALKA 28:24.10.2018 228,00 €N
3018090398Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Skalka vyúčtovanienestanovený 144,05 €N
306858996Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Lúčanská vyúčtov.22.10.2018- 137,85 €N
0/0(026)0011/044682METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar,potraviny,obaly na akcie do 15.10.2018DK - jedál. servis kuchyňaDK - čistiace a hyg. potreby10.10.2018 158,54 €H
0/0(026)0037/003756METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar,potraviny,obaly na akcie do 15.10.2018DK - jedál. servis kuchyňaDK - čistiace a hyg. potreby9.10.2018 -29,82 €B
2018048BALGAS s.r.o,Andreja Hlinku 2005/10,013 03,VarínOprava čerpadla v kotolni Lúčanská 1225.10.2018 825,00 €B
Položky 1-15 z 159
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 202
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
3171091852Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaSeVak Skalka29.12.2017 167,56 €B
17120335OSBD Žilina,Tulská 33,010 08,ŽilinaSpráva NP Skalka 12/201721.12.20176,00 €B
0/0(026)0006/048490METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar, obaly, hyg.potreby20.12.20172,08 €N
0/0(026)0006/048487METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar, obaly, hyg.potreby20.12.20174,32 €N
0/0(026)0006/048488METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar, obaly, hyg.potreby20.12.201762,24 €N
0/0(026)0006/048489METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar, obaly, hyg.potreby20.12.201711,74 €N
171131896CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecCWS prenájom21.12.201718,90 €N
3017110426Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina 11/2017 Skalka21.12.2017 337,38 €B
20170647VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. PZO,Hlavná 448,01009,Žilina-BytčicaObjednávame si u vás opravu nákladného výťahu:21.12.201740,32 €N
0/0(026)0007/086761METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, potraviny, obaly, hyg.potreby7.12.201717,48 €N
0/0(026)0007/086758METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, potraviny, obaly, hyg.potreby7.12.201711,65 €N
2017003652ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn Skalka 11/2017 - vyúčtovanie6.12.20172 202,19 €B
545744503Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Lúčanská 12/20176.12.2017 150,00 €B
7200000218ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn Lúčanská14.12.2017 958,00 €B
0/0(026)0007084277METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar,potraviny,obyla,hyg.prostr.nestanovený 199,34 €H
Položky 1-15 z 202
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 179
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7416906575Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňanestanovený3 753,17 €B
3161092983Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaZmluva o dodávke vody pre kotolňu Lúčanská 12, Ska29.12.2016 198,22 €B
3016315176DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaStravné lístky20.12.2016 446,00 €B
0/0(026)0013/002068METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, materiál, čistiace potrebvy21.12.2016 201,17 €H
0/0(026)0006/057683METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar15.12.201612,52 €H
0/0(026)0040/010634METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - vratka obalov15.12.2016 -18,60 €H
161135436CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenia20.12.201618,90 €N
0/0(026)0011/040076METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, dorbný inventár14.12.201662,20 €H
7419262125Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňa22.12.2016 777,50 €B
0/0(026)0004/005381METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny na akciu8.12.20168,57 €H
0/0(026)0004/005382METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar + obaly8.12.201635,20 €H
7238769334Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu LÚČANSKÁ 12 kotolňa15.12.20161 405,00 €B
7219006712Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,ŽilinaDohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturov15.12.2016 317,00 €I
7218958712Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,ŽilinaDohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturov15.12.2016 190,00 €I
0/0(026)0090/009223METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - materiál reštaurácianestanovený12,92 €N
Položky 1-15 z 179
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 270
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7421224350Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu LÚČANSKÁ 12 kotolňanestanovený1 942,19 €N
7420222685Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňanestanovený 249,15 €I
3151093043Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVoda kotolňa SKALKAnestanovený 228,88 €N
1780913430Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaT..Com kotolňanestanovený13,14 €N
5780913443Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaT..Com DKnestanovený20,78 €N
0/0(026)0002/001229METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovar, potraviny31.12.201521,78 €H
20151752TEXICOP s.r.o.,VÚD Veľký diel 3323,01008,ŽilinaObrusy DKnestanovený 231,64 €N
151400GASTRO-GALAXI, s.r.o.,195,08643,KoprivnicaGastro zariadenie22.12.2015 512,06 €N
0/0(026)0012/01689METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovarnestanovený 112,88 €N
160232790407Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňa15.12.20153 476,00 €N
0/0(026)0013/001356METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiMETRO - drobný inventár reštaurácia19.12.2015 131,03 €H
0/0(026)0010/093638METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovar19.12.201577,86 €H
151224EL-THERM spol. s.r.o.,454,013 13,KonskáServisné práce na kotloch BUDERUS - Skalka6.12.20152 352,00 €N
EL-THERM spol. s.r.o.,454,013 13,KonskáServisné práce na kotloch BUDERUS - Lúčanská31.12.20151 143,00 €N
151134352CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenia16.12.201518,90 €N
Položky 1-15 z 270

Došlé faktúry r. 2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚvodÚvodná stránka