Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Faktury

Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 81
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0/0(026)0013/025998METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 27.- 31.8.2019nestanovený5,46 €N
3091313837DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaObjednávame si u Vás:- stravné lístkynestanovený29,01 €B
0/0(026)0040/006992METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 27.- 31.8.2019nestanovený -14,34 €N
0/0(026)0013/025500METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 27.- 31.8.2019nestanovený68,24 €N
0/0(026)0005/054371METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akciu 26.8.201926.8.201926,35 €H
0/0(026)0010/054697METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 24.8.2019DK - vratka obalov22.8.201981,58 €H
0/0(026)0040/006842METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 24.8.2019DK - vratka obalov22.8.2019 -21,40 €H
191125220CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenianestanovený19,13 €B
0/0(026)0005/051800METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - vratka obalovDK - akcia 16.8.201915.8.2019 104,81 €H
0/0(026)0040/006514METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - vratka obalovDK - akcia 16.8.201913.8.2019 -39,38 €H
0/0(026)0006/054190METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie od 8. - 11.8.201912.8.201933,88 €H
0/0(26)0031/017005METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie od 8. - 11.8.20197.8.201938,28 €H
0/0(026)0004/004003METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie od 8. - 11.8.20197.8.2019 189,47 €H
0/0(026)0011/052711METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie 2.-21.4.2019+ vratka obalov7.8.20196,59 €H
0/0(026)0011/052710METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 2.8.2019nestanovený73,58 €H
Položky 1-15 z 81
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 191
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000076ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn Lúčanská 12/2018 vyúčtovanienestanovený1 323,34 €B
2019000001ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn Skalka 12/2018 vyúčtovacianestanovený2 389,16 €B
3018315857DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaObjednávka stravné lístky - Dom kultúrynestanovený 918,00 €B
20180553VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. PZO,Hlavná 448,01009,Žilina-BytčicaPravidelná prehliadka nákl.výťahu v DK21.12.201858,22 €N
8407322114Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Skalka 11/201817.12.2018 246,00 €B
8404883819Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Lúčanská 11/201817.12.2018 199,13 €B
0/0(026)0014/026216METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-21.12.201814.12.20183,06 €H
0/0(026)0011/061836METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-21.12.201817.12.201813,18 €N
0/0(026)0011/061835METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-21.12.201817.12.201826,15 €H
2018046TERMOSERVIS SK s.r.o,Horný VaL 8/17,01001,ŽilinaObjednávame si u Vás dodanie a montáž vkotolni SKALKA 2817.12.2018 688,20 €B
2018045TERMOSERVIS SK s.r.o,Horný VaL 8/17,01001,ŽilinaObjednávame si u Vás dodanie a montáž vkotolni LÚČANSKÁ 1217.12.2018 197,00 €B
181130561CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecCWS prenájom 12/201817.12.201819,13 €B
0/0(026+)0005/087390METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-21.12.201812.12.201868,26 €H
0/0(026)0005/085497METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 4. - 9.12.20185.12.201832,78 €H
0/0(026)0031/033342METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 4. - 9.12.20185.12.201831,44 €H
Položky 1-15 z 191
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 202
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
3171091852Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaSeVak Skalka29.12.2017 167,56 €B
17120335OSBD Žilina,Tulská 33,010 08,ŽilinaSpráva NP Skalka 12/201721.12.20176,00 €B
0/0(026)0006/048490METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar, obaly, hyg.potreby20.12.20172,08 €N
0/0(026)0006/048487METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar, obaly, hyg.potreby20.12.20174,32 €N
0/0(026)0006/048488METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar, obaly, hyg.potreby20.12.201762,24 €N
0/0(026)0006/048489METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny, tovar, obaly, hyg.potreby20.12.201711,74 €N
171131896CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecCWS prenájom21.12.201718,90 €N
3017110426Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina 11/2017 Skalka21.12.2017 337,38 €B
20170647VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. PZO,Hlavná 448,01009,Žilina-BytčicaObjednávame si u vás opravu nákladného výťahu:21.12.201740,32 €N
0/0(026)0007/086761METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, potraviny, obaly, hyg.potreby7.12.201717,48 €N
0/0(026)0007/086758METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, potraviny, obaly, hyg.potreby7.12.201711,65 €N
2017003652ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn Skalka 11/2017 - vyúčtovanie6.12.20172 202,19 €B
545744503Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Lúčanská 12/20176.12.2017 150,00 €B
7200000218ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn Lúčanská14.12.2017 958,00 €B
0/0(026)0007084277METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar,potraviny,obyla,hyg.prostr.nestanovený 199,34 €H
Položky 1-15 z 202
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 179
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7416906575Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňanestanovený3 753,17 €B
3161092983Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaZmluva o dodávke vody pre kotolňu Lúčanská 12, Ska29.12.2016 198,22 €B
3016315176DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaStravné lístky20.12.2016 446,00 €B
0/0(026)0013/002068METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, materiál, čistiace potrebvy21.12.2016 201,17 €H
0/0(026)0006/057683METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar15.12.201612,52 €H
0/0(026)0040/010634METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - vratka obalov15.12.2016 -18,60 €H
161135436CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenia20.12.201618,90 €N
0/0(026)0011/040076METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, dorbný inventár14.12.201662,20 €H
7419262125Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňa22.12.2016 777,50 €B
0/0(026)0004/005381METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny na akciu8.12.20168,57 €H
0/0(026)0004/005382METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar + obaly8.12.201635,20 €H
7238769334Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu LÚČANSKÁ 12 kotolňa15.12.20161 405,00 €B
7219006712Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,ŽilinaDohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturov15.12.2016 317,00 €I
7218958712Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,ŽilinaDohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturov15.12.2016 190,00 €I
0/0(026)0090/009223METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - materiál reštaurácianestanovený12,92 €N
Položky 1-15 z 179
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:0/0(026)0012/01689
Číslo interné:DFE2015/99263
Predmet:Reštaurácia - tovar
Cena *: 112,88 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:O2015/20159165
Dodávateľ:METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri Dunaji
Dodávateľ IČO:45952671
Odberateľ:Obec Lietavská Lúčka
Odberateľ IČO:648981
Dátum vystavenia:19.12.2015
Dátum doručenia:19.12.2015
Dátum splatnosti:19.12.2015
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:13.1.2016
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Došlé faktúry r. 2014

ÚvodÚvodná stránka