Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Faktury

Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 59
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
3091312955DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaObjednávame si u Vás:stravné lístkynestanovený 186,00 €B
0/0(0269)0010/042259METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 25.-29.6.2019nestanovený40,03 €H
0/0(026)0013/016069METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 25.-29.6.2019nestanovený48,61 €H
191118776CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenianestanovený19,13 €B
0/0(026)0005/037075METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-16.6.2019- vratka obalovnestanovený32,58 €H
0/0(026)0006/039214METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-16.6.2019- vratka obalov12.6.201988,08 €H
0/0(026)0040/004340METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-16.6.2019- vratka obalov12.6.2019 -50,08 €H
0/0(026)0005/035026METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 3.-9.6.20195.6.2019 176,61 €H
0/0(026)0006/036425METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie 30.5.-2.6.2019- vratka obalovnestanovený11,58 €H
0/0(026)0040/003914METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie 30.5.-2.6.2019nestanovený -29,82 €H
0/0(026)0006/036028METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie 30.5.-2.6.2019nestanovený30,42 €H
0/0(026)0011/036026METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie 30.5.-2.6.2019nestanovený39,65 €H
0/0(026)0005/031846METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - akcie 22.-26.5.201922.5.201964,08 €H
191114702CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenia22.5.201919,13 €B
0/0(026)0006/032412METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK . akcie 15.-.19.5.201915.5.201999,49 €H
Položky 1-15 z 59
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 191
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000076ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn Lúčanská 12/2018 vyúčtovanienestanovený1 323,34 €B
2019000001ENERGA Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 48,821 09,BratislavaPlyn Skalka 12/2018 vyúčtovacianestanovený2 389,16 €B
3018315857DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaObjednávka stravné lístky - Dom kultúrynestanovený 918,00 €B
20180553VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. PZO,Hlavná 448,01009,Žilina-BytčicaPravidelná prehliadka nákl.výťahu v DK21.12.201858,22 €N
8407322114Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Skalka 11/201817.12.2018 246,00 €B
8404883819Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaElektrina Lúčanská 11/201817.12.2018 199,13 €B
0/0(026)0014/026216METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-21.12.201814.12.20183,06 €H
0/0(026)0011/061836METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-21.12.201817.12.201813,18 €N
0/0(026)0011/061835METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-21.12.201817.12.201826,15 €H
2018046TERMOSERVIS SK s.r.o,Horný VaL 8/17,01001,ŽilinaObjednávame si u Vás dodanie a montáž vkotolni SKALKA 2817.12.2018 688,20 €B
2018045TERMOSERVIS SK s.r.o,Horný VaL 8/17,01001,ŽilinaObjednávame si u Vás dodanie a montáž vkotolni LÚČANSKÁ 1217.12.2018 197,00 €B
181130561CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecCWS prenájom 12/201817.12.201819,13 €B
0/0(026+)0005/087390METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 10.-21.12.201812.12.201868,26 €H
0/0(026)0005/085497METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 4. - 9.12.20185.12.201832,78 €H
0/0(026)0031/033342METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar na akcie 4. - 9.12.20185.12.201831,44 €H
Položky 1-15 z 191
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:17120335
Číslo interné:DFE2017/99221
Predmet:Správa NP Skalka 12/2017
Cena *:6,00 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:OSBD Žilina,Tulská 33,010 08,Žilina
Dodávateľ IČO:00176265
Odberateľ:Obec Lietavská Lúčka
Odberateľ IČO:648981
Dátum vystavenia:15.12.2017
Dátum doručenia:21.12.2017
Dátum splatnosti:29.12.2017
Dátum úhrady:21.12.2017
Spôsob úhrady:B
Dátum zverejnenia:18.1.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 179
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7416906575Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňanestanovený3 753,17 €B
3161092983Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaZmluva o dodávke vody pre kotolňu Lúčanská 12, Ska29.12.2016 198,22 €B
3016315176DOXX-Stravné lístky, s.r.o,Kálov 356,010 01,ŽilinaStravné lístky20.12.2016 446,00 €B
0/0(026)0013/002068METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, materiál, čistiace potrebvy21.12.2016 201,17 €H
0/0(026)0006/057683METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar15.12.201612,52 €H
0/0(026)0040/010634METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - vratka obalov15.12.2016 -18,60 €H
161135436CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenia20.12.201618,90 €N
0/0(026)0011/040076METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar, dorbný inventár14.12.201662,20 €H
7419262125Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňa22.12.2016 777,50 €B
0/0(026)0004/005381METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - potraviny na akciu8.12.20168,57 €H
0/0(026)0004/005382METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - tovar + obaly8.12.201635,20 €H
7238769334Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu LÚČANSKÁ 12 kotolňa15.12.20161 405,00 €B
7219006712Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,ŽilinaDohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturov15.12.2016 317,00 €I
7218958712Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,ŽilinaDohoda o platbách za odobratú, zatiaľ nevyfakturov15.12.2016 190,00 €I
0/0(026)0090/009223METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiDK - materiál reštaurácianestanovený12,92 €N
Položky 1-15 z 179
Faktúry » subjekt: Dom kultúry » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 270
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7421224350Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu LÚČANSKÁ 12 kotolňanestanovený1 942,19 €N
7420222685Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňanestanovený 249,15 €I
3151093043Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,Bôrická cesta 1960,010 57,ŽilinaVoda kotolňa SKALKAnestanovený 228,88 €N
1780913430Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaT..Com kotolňanestanovený13,14 €N
5780913443Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,BratislavaT..Com DKnestanovený20,78 €N
0/0(026)0002/001229METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovar, potraviny31.12.201521,78 €H
20151752TEXICOP s.r.o.,VÚD Veľký diel 3323,01008,ŽilinaObrusy DKnestanovený 231,64 €N
151400GASTRO-GALAXI, s.r.o.,195,08643,KoprivnicaGastro zariadenie22.12.2015 512,06 €N
0/0(026)0012/01689METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovarnestanovený 112,88 €N
160232790407Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské nivy 44a,825 11,BratislavaDodávka plynu SKALKA 28 kotolňa15.12.20153 476,00 €N
0/0(026)0013/001356METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiMETRO - drobný inventár reštaurácia19.12.2015 131,03 €H
0/0(026)0010/093638METRO Cash & Carry s.r.o.,Senecká cesta 1881,900 28,Ivanka pri DunajiReštaurácia - tovar19.12.201577,86 €H
151224EL-THERM spol. s.r.o.,454,013 13,KonskáServisné práce na kotloch BUDERUS - Skalka6.12.20152 352,00 €N
EL-THERM spol. s.r.o.,454,013 13,KonskáServisné práce na kotloch BUDERUS - Lúčanská31.12.20151 143,00 €N
151134352CWS-boco Slovensko, s.r.o,M.R.Štefánika 87,920 01,HlohovecPrenájom hygienického zariadenia16.12.201518,90 €N
Položky 1-15 z 270

Došlé faktúry r. 2014

ÚvodÚvodná stránka